Büyük Veri Koordinatörlüğü / Yönetsel |
|---|
Yönetsel
|
YÖNETSEL SÜREÇLER RİSK ANALİZİ |
||||||||||||||||||||||
| SIRA | İLGİLİ BİRİM | Doküman No: FRM-0348 Yayın Tarihi: 03.10.2024 Revizyon Tarihi: 03.10.2024 Revizyon No: 00 |
A (Mevcut Durum) | B (Önlemlerin Alınmasından Sonra Yapılan Risk Değerlendirmesi) | C (Sonuç) | ||||||||||||||||||
| Risk Tanımı | Risk Giderici Mevcut Faaliyet | İlgili Belge | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | Risk Giderme Yöntemi (Düzeltici ve Önleyici Kontrol Tedbirleri) | Sorumlu (Birim/Kişi) | Termin (Bitiş Tarihi) |
Kaynak | Sonuçlar nasıl değerlendirilecek? | Etki | Olasılık | Puan | Risk Derecesi | Karar | İyileştirme | ||||
| 1 | Stratejik Karar Alma Sürecinde Yanlış Yönlendirme | Verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü sağlamak için düzenli kalite kontrollerinin yapılması | 3 | 3 | 9 | Orta | Kabullenmek | Gerek Yoktur | Stratejik karar alma süreçlerinde çeşitli veri kaynaklarının çapraz doğrulama ile kontrol edilmesi | Büyük Veri Koordinatörlüğü, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | sonuçlar rektörlükçe değerlendirilecektir. | 1 | 1 | 1 | Çok Düşük | Kontrol Etmek | Gerek Yoktur | ||||||